O recurso de Cálculo Automático de Impostos está disponível no Ophos.CT-e. Esse recurso irá ajudá-lo na emissão do documento de uma forma ainda mais ágil, combinado com a importação do XML da NF-e.
O recurso permite o cálculo automático de impostos com determinação automática do CFOP, Natureza de operação, Percentual de Alíquota, Base de cálculo e Valor do ICMS por dentro e por fora e ainda o valor aproximado de Tributos que incidem sobre a prestação de serviço, a chamada Lei da Transparência Fiscal que começou a vigorar em Agosto de 2013. A determinação da alíquota aplicada é definida pela legislação de cada estado.
As configurações desse recurso são previamente ativadas no sistema pelo Suporte Técnico da Ophos, no momento da ativação da empresa. Além disso, é possível também o cadastro de mensagens fiscais; exceções fiscais. Para maiores detalhes consulte a legislação do seu estado e informe-se com seu contador.
Ao importarmos o XML da NF-e os campos serão preenchidos de modo automático. Aqui vale uma observação: caso você não possua o arquivo XML da NF-e, você poderá preencher os campos do documento manualmente que mesmo assim o sistema fará o cálculo automático do imposto.
O sistema fará o cálculo do imposto de acordo com as informações que foram importadas do XML da NF-e e daquelas que você inseriu nos componentes de valor da Prestação. Vamos analisar ?
Inicie importando o XML da NF-e
Como você poderá visualizar nas imagens, na aba Dados, a importação do XML trouxe as cidades de início e término da prestação.
Veja também que o tomador do Serviço foi indicado como sendo o Remetente. Lembre-se: É você que define quem é o Tomador do Serviço. Esse Tomador também deve estar cadastrado e com o Segmento definido corretamente, caso contrário o sistema não efetuará o cálculo automático do imposto.
Com o recurso do Cálculo Automático ativado, basta você preencher na aba serviços os componentes de valor da prestação, que o sistema realizará o cálculo do imposto automaticamente.
Depois que você indicar os componentes de valor da prestação, verá que no quadro que aparecerá ao lado você teria que indiciar o valor da Base de Cálculo e Alíquota, porém o sistema já terá feiro esse cálculo automaticamente pra você! De acordo com essas informações o sistema identificou a alíquota e o CFOP que devem ser utilizados, além disso, somou todos os valores dos componentes de valor da prestação e já preencheu o campo Base de Cálculo. Consequentemente, o valor do ICMS já foi calculado e apareceu no campo VALOR. Esse cálculo do ICMS foi feito por fora, mas o sistema pode fazer também o cálculo por dentro.
No campo ‘VALOR DE IMPOSTOS’. Esse campo foi preenchido com o mesmo valor do ICMS. É nele que é necessário informar os valores aproximados de tributos incidentes nas prestações de serviço de transporte, para que essas informações sejam impressas no documento. Trata-se da Lei da Transparência Fiscal.
Além do cálculo automático do imposto, o sistema está configurado para preencher automaticamente outros campos que ficavam vazios depois da importação do XML da NF-e, como a Informação do Seguro e as informações do modal na aba Rodoviário, que são os campos RNTRC e Data prevista de entrega.
Há também como configurar o preenchimento automático do veículo e motorista, caso necessário.
Na aba Informações adicionais o texto aparecerá sem você precisar digitar nada, pois essa informação também foi configurada para ser preenchida automaticamente.
Pronto! O documento pode ser salvo ou enviado para autorização.
